Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena celkovo bez DPH | 0.00 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Prijaté faktúry 3/2020
Kategória: Prijaté faktúry |
08.04.2020 | 749.6 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Cena spolu: 3000,00€, Zodpovedná osoba: Vendelín Horváth, generál. sekretár DPO SR |
26.03.2020 | 1.4 MB (1 súbor) |
|
Uznesenia 1/2020
Kategória: Uznesenia OZ |
13.03.2020 | 177.4 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: NATUR-PACK, a.s. |
11.03.2020 | 3.35 MB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 2/2020
Kategória: Prijaté faktúry |
04.03.2020 | 776.9 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 020/2019
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Rastislav Mucha RAMSTAV, Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Mucha |
07.02.2020 | 178 kB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 01/2020
Kategória: Prijaté faktúry |
04.02.2020 | 682.8 kB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 12/2019
Kategória: Prijaté faktúry |
20.01.2020 | 922.6 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Michal Dobrotka / konateľ/ |
11.12.2019 | 424.9 kB (1 súbor) |
| 11.12.2019 | 183.6 kB (1 súbor) | |
|
Uznesenia 7/2019
Kategória: Uznesenia OZ |
11.12.2019 | 182.6 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: MŽP SR, Zodpovedná osoba: Ing. László Sólymos, minister |
03.12.2019 | 467.4 kB (1 súbor) |
|
Príkazná zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: PhDr. Miroslav Turčan, Cena spolu: 350,-€ |
02.12.2019 | 445.3 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ULTIMA INVEST, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Milan Cupra, konateľ |
02.12.2019 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ing. Slávka Molčányiová, PhD., Zodpovedná osoba: Ing. Slávka Molčányiová, PhD. |
02.12.2019 | 1.38 MB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 11/2019
Kategória: Prijaté faktúry |
02.12.2019 | 688.4 kB (1 súbor) |
|
Zmluna o dielo č. 020/2019
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Rastislav Mucha RAMSTAV, Cena spolu: 18211,16€ |
29.11.2019 | 2.31 MB (1 súbor) |
|
Objednávka - Kovový plot pri MŠ - Objednávka 7/2016
Kategória: Vystavené objednávky, Dodávateľ / odberateľ: KOVPO s.r.o., Cena spolu: 3000€ |
26.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-potraviny ŠJ - 490019011
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: COOP - Jednota Humenné, Cena spolu: 205,22€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-za obedy predškolakov - 201927
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň, Cena spolu: 66,00€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
