Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena celkovo bez DPH | 0.00 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 020/2019
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Rastislav Mucha RAMSTAV, Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Mucha |
07.02.2020 | 178 kB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 01/2020
Kategória: Prijaté faktúry |
04.02.2020 | 682.8 kB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 12/2019
Kategória: Prijaté faktúry |
20.01.2020 | 922.6 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Michal Dobrotka / konateľ/ |
11.12.2019 | 424.9 kB (1 súbor) |
| 11.12.2019 | 183.6 kB (1 súbor) | |
|
Uznesenia 7/2019
Kategória: Uznesenia OZ |
11.12.2019 | 182.6 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: MŽP SR, Zodpovedná osoba: Ing. László Sólymos, minister |
03.12.2019 | 467.4 kB (1 súbor) |
|
Príkazná zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: PhDr. Miroslav Turčan, Cena spolu: 350,-€ |
02.12.2019 | 445.3 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ULTIMA INVEST, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Milan Cupra, konateľ |
02.12.2019 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ing. Slávka Molčányiová, PhD., Zodpovedná osoba: Ing. Slávka Molčányiová, PhD. |
02.12.2019 | 1.38 MB (1 súbor) |
|
Prijaté faktúry 11/2019
Kategória: Prijaté faktúry |
02.12.2019 | 688.4 kB (1 súbor) |
|
Zmluna o dielo č. 020/2019
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Rastislav Mucha RAMSTAV, Cena spolu: 18211,16€ |
29.11.2019 | 2.31 MB (1 súbor) |
|
Objednávka - Kovový plot pri MŠ - Objednávka 7/2016
Kategória: Vystavené objednávky, Dodávateľ / odberateľ: KOVPO s.r.o., Cena spolu: 3000€ |
26.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-potraviny ŠJ - 490019011
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: COOP - Jednota Humenné, Cena spolu: 205,22€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-za obedy predškolakov - 201927
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň, Cena spolu: 66,00€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-na stravovanie zo SF - 201926
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň, Cena spolu: 22,40€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ - 201925
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň, Cena spolu: 71,04€ |
31.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-potraviny ŠJ - 1952014
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: DMJ MARKET s.r.o., Cena spolu: 7,51€ |
30.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-potraviny ŠJ - 1951978
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: DMJ MARKET s.r.o., Cena spolu: 40,73€ |
29.10.2019 | Žiadny súbor |
|
Fa.prij.-potraviny ŠJ - 159149
Kategória: Prijaté faktúry, Dodávateľ / odberateľ: OVO centrum Mária Čaklošová, Cena spolu: 19,50€ |
28.10.2019 | Žiadny súbor |
